INNOV MAROC
MULTI DISCIPLINAIRE Gestion des Risques et Gestion Actif/Passif

Formation Résilience opérationnelle et BCPDRP pour institutions financières

Référence

FA176

Durée

5 jours

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les principes fondamentaux de la résilience opérationnelle dans les institutions financières.
  • Comprendre et distinguer BCP, DRP, gestion de crise et Disaster Recovery.
  • Réaliser une Business Impact Analysis complète des activités critiques.
  • Définir les RTO, RPO et niveaux de tolérance aux interruptions.
  • Concevoir et déployer un Business Continuity Plan adapté aux activités financières.
  • Construire un Disaster Recovery Plan couvrant les systèmes et infrastructures critiques.
  • Intégrer les risques cyber, technologiques, Cloud et liés aux prestataires critiques.
  • Mettre en place une organisation efficace de gestion des incidents et des crises majeures.
  • Concevoir des tests, exercices et simulations permettant de mesurer la capacité réelle de reprise.
  • Piloter un dispositif intégré de résilience opérationnelle conforme aux exigences de gouvernance, de risque et de supervision.

Public cible

  • Directeurs des risques, Chief Risk Officers et responsables Enterprise Risk Management.
  • Responsables Business Continuity Management, BCP et Operational Resilience.
  • Directeurs des systèmes d’information, CIO, CTO et responsables infrastructures IT.
  • Responsables cybersécurité, sécurité des systèmes d’information et gestion des incidents.
  • Responsables Disaster Recovery, IT Service Continuity et infrastructure.
  • Responsables risques opérationnels, contrôle interne et conformité.
  • Responsables métiers des banques, assurances, sociétés de financement et institutions financières.
  • Auditeurs internes, auditeurs IT et responsables de la qualité et du contrôle des dispositifs de résilience.
  • Responsables fournisseurs, outsourcing, Cloud et gestion des risques liés aux tiers.
  • Dirigeants, responsables de crise et cadres impliqués dans la gouvernance et le pilotage de la résilience opérationnelle.

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Programme Détaillé

  • Comprendre les principes, objectifs et composantes de la résilience opérationnelle appliquée aux banques, assurances et institutions financières.
  • Distinguer continuité d’activité, Business Continuity Planning (BCP), Disaster Recovery Planning (DRP), gestion de crise et résilience opérationnelle.
  • Identifier les exigences prudentielles et les bonnes pratiques internationales applicables à la résilience des institutions financières.
  • Définir les responsabilités du Conseil, de la Direction Générale, des fonctions risques, IT, sécurité et métiers.
  • Mettre en place une gouvernance intégrée permettant de piloter les risques de continuité et de résilience.
  • Définir les politiques, procédures, comités, indicateurs et mécanismes d’escalade nécessaires.
  • Réaliser une Business Impact Analysis permettant d’identifier les processus, activités et services critiques.
  • Évaluer les impacts financiers, réglementaires, opérationnels, réputationnels et clients liés aux interruptions.
  • Déterminer les Recovery Time Objectives (RTO), Recovery Point Objectives (RPO) et niveaux de tolérance aux interruptions.
  • Concevoir un Business Continuity Plan couvrant les processus critiques et les scénarios d’interruption majeurs.
  • Définir les stratégies de continuité : solutions de secours, redondance, sites alternatifs, procédures manuelles et ressources de remplacement.
  • Organiser les plans de continuité par métiers, fonctions critiques, filiales et entités du groupe.
  • Concevoir un Disaster Recovery Plan permettant la restauration rapide des systèmes et infrastructures critiques.
  • Définir les architectures de sauvegarde, réplication, haute disponibilité, sites de reprise et solutions de restauration.
  • Tester les capacités de récupération des applications, bases de données, réseaux et infrastructures technologiques.
  • Intégrer les cyberattaques, ransomware, compromissions de données et indisponibilités IT dans les scénarios de résilience.
  • Mettre en place des mécanismes de sauvegarde, restauration, segmentation et protection des données critiques.
  • Articuler cybersécurité, continuité d’activité, Disaster Recovery et gestion des incidents technologiques.
  • Définir une organisation de crise permettant une prise de décision rapide lors d’événements majeurs.
  • Élaborer les procédures d’alerte, d’escalade, de communication et de coordination avec les parties prenantes.
  • Organiser la communication de crise avec les collaborateurs, clients, autorités, fournisseurs et partenaires stratégiques.
  • Identifier et évaluer les prestataires, fournisseurs et partenaires dont la défaillance pourrait compromettre la continuité des services.
  • Intégrer les risques liés au Cloud, aux FinTechs, aux fournisseurs IT et aux services externalisés dans le dispositif de résilience.
  • Définir les exigences contractuelles, SLA, plans de secours et mécanismes de réversibilité applicables aux tiers critiques.
  • Concevoir et exécuter des tests BCP/DRP : simulations de crise, tests de bascule, restauration, cyber-résilience et exercices de crise.
  • Mesurer les performances de récupération par rapport aux RTO, RPO et niveaux de service définis.
  • Identifier les écarts, formaliser les plans d’actions et améliorer continuellement les dispositifs de résilience.
  • Mettre en place des indicateurs de résilience, tableaux de bord, reporting et mécanismes de surveillance continue.
  • Intégrer la résilience opérationnelle dans le Risk Management, l’audit interne, le contrôle interne et le dispositif de gouvernance.
  • Élaborer une feuille de route permettant d’assurer la conformité, la robustesse opérationnelle et la capacité de reprise de l’institution.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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