Durée : 3 jours
Code : FNC151
Prochaines dates programmées :
Formation #FNC151
Formation Élaborer les Déclarations Fiscales Courantes
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Objectifs
- Calculer l'impôt société et compléter les imprimés
- Établir la déclaration mensuelle de TVA
- Préparer et calculer la contribution économique territoriale
Programme
Public Cible
Dates
1/ Calculer l'impôt société
Approche Pédagogique
- Détermination du résultat fiscal
- Les retraitements : réintégrations et déductions
- Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles
- Remplir les imprimés fiscaux
- Le paiement de l'impôt sur les sociétés
- Le report des déficits en avant et en arrière
- Délimiter les opérations imposables
- Exercer le droit à récupération
- Règles de territorialité sur les échanges de biens et les prestations de services
- Autoliquidation de la TVA
- Compléter la déclaration de TVA
- Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré
- Contrôle des comptes de TVA
- Gérer le crédit de TVA
- La CET et son champ d'application
- Déterminer la cotisation foncière des entreprises (CFE)
- Évaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
- Connaître les mesures de dégrèvement et de plafonnement
- Modalités de déclaration et de paiement
Approche Pédagogique
- Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
- Cas pratiques
- Remise d’outils
- Echanges d’expériences
Personnes Visées
- Comptable
- Cadre comptable
- Financier disposant de connaissances de base en fiscalité
Dates
- Du 26 au 28 Juin 2024
- Du 25 au 27 Sept. 2024
- Du 18 au 20 Déc. 2024