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Formation #CF26

Formation Fiscalité des entreprises

29 et 30 Août 2019

22 et 23 Oct. 2019

19 et 20 Déc. 2019

2 jours

Réf. CF26

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Maîtriser tout ce qui relève d'une déclaration d'IGR
  • Calcul de l'IS
  • Calcul de la TVA et application des droits à la déduction
Participants

Participants

  • Financier ou contrôleur de gestion souhaitant mieux intégrer la fiscalité dans ses activités
  • Collaborateur des services comptables
  • Comptable unique
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ IGR
  • Catégories des revenus nets
  • Revenus salariaux
  • Revenus professionnels
  • Revenus fonciers
  • Revenus de capitaux mobiliers
  • Calcul de l'IGR
  • Imputation comptable des crédits IGR
  • Modes de paiements de l'IGR
  • Les déclarations obligatoires prévues en matière d’IGR
2/ IS
  • Détermination du résultat fiscal
  • Les différentes appréciations fiscales
  • Le traitement du déficit
  • Calcul et Paiement de l'IS
  • Mode de calcul de l'IS
  • Mode de calcul de la cotisation minimale
  • Calcul des accomptes
  • Traitement des reliquats
  • Les déclarations obligatoires prévues en matière d’impôt sur les sociétés
  • Etudes de cas et exercices pratiques de calcul de l'IS
3/ TVA
  • Détermination de la TVA brute
  • Maitrise des mécanismes d'imposition de la TVA
  • Respect des obligations fiscales
  • Intégration du régime fiscal des opérations particulières
  • Tirer parti des achats en franchises pour alléger la trésorerie
  • Optimisation du droit de déduction à l'entreprise
  • Tirer parti du prorata de déduction et de la taxe sur les salaires
  • Obtention des remboursements de TVA
  • Les déclarations obligatoires prévues en matière de TVA
4/ La détection des risques fiscaux
  • Les risques mis en évidence à l'actif
  • Les risques mis en évidence au passif
  • Les risques mis en évidence à la lectur du CPC
  • Les risques engendrés par les provisions
5/ Les faits générateurs de risques
  • La prise de connaissance
  • Les méthodes optionnelles
  • Les changements de méthodes
  • Les distorsions entre comptabilité et fiscalité
  • les systèmes d'information
  • le reporting fiscal
  • les déclarations
Dates

Dates

  • 29 et 30 Août 2019
  • 22 et 23 Oct. 2019
  • 19 et 20 Déc. 2019
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